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市农机局2016年决算公开(细则+决算表)

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添加日期 : 2017年07月31日

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市农机局部门决算公开情况细则

目    录

    第一部分  农机局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分  农机局2016年部门决算表

    一、2016年度收入支出决算总表

    二、2016年度收入决算表

    三、2016年度支出决算表

    四、2016年度财政拨款收入支出决算表

    五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

    八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2016年度“三公”经费支出情况表

    第三部分  农机局2016年部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分 铁岭市农机局部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关农机方面的方针政策和法律法规;拟定全市农机行业管理办法,并组织实施。

(二)拟定全市农机行业发展规划及重大技术措施建议,并组织实施。

(三)引导农机、牧机及植保机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平。

(四)贯彻落实农机作业规范和技术标准。

(五)组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验和认证管理。、

(六)负责组织农机修造、供油和维修网络建设;负责农机行业统计、发布农机行业有关信息。

(七)负责组织新机具的引进、研制和新技术的普及推广工作;指导行业对外技术交流和经济合作。

(八)承办市政府办交的其他事项。

  二、部门决算单位构成

 纳入铁岭市农机局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 铁岭市农机局机关

2. 铁岭市农机监理所

3. 铁岭市农业机械化技术推广中心

4. 铁岭市农机产品质量监督管理站

第二部分 农机局2016决算公开表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2016年部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    2016年当年收入合计822.06万元,其中:财政拨款822.06万元。2016年用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转 0万元 。2016年部门累计可用收入总计822.06万元,比2015年决算数802.7万元增加19.36万元,主要用于基本支出人员工资增加。

    2016年当年总支出822.06万元,其中:

    农林水支出-农业-行政运行支出430 万元,

    农林水支出-农业-一般行政管理事务科目支出10万元,

    农林水支出-农业-事业运行科目支出339.87万元,

    农林水支出-农业-科技转化与推广服务科目支出22万元,                

    农林水支出-农业-农业生产资料与技术补贴科目支出9.3万元,

    农林水支出-农业-其他农业支出科目支出9.9万元,

    农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出科目支出1万元。

    结转下年 0万元。

    

     二、2016年部门财政拨款支出决算情况

    当年财政拨款支出822.06 万元,其中:公共预算财政拨款支出 822.06万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元

    1、按支出功能分类,包括:

    农林水支出-农业-行政运行支出430 万元,

    农林水支出-农业-一般行政管理事务科目支出10万元,

    农林水支出-农业-事业运行科目支出339.87万元,

    农林水支出-农业-科技转化与推广服务科目支出22万元,                

    农林水支出-农业-农业生产资料与技术补贴科目支出9.3万元,

    农林水支出-农业-其他农业支出科目支出9.9万元,

    农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出科目支出1万元。

    2、按支出用途分类,包括基本支出769.86万元,其中:工资福利支出370.65万元,对个人和家庭的补助支出352.03万元,商品和服务支出47.19万元,其他资本性支出0万元。

    三、2016年“三公”经费决算情况说明

   2016年“三公”经费决算数 20.33万元,其中:因公出国(境)0万元,公务待费0.86万元,公务用车运行费19.47万元,公务用车购置 0 万元。2016年决算数比(上年)决算数减少16.97 万元,其中:公务用车运行费比(上年)减少15.33万元,主要是车改后车辆减少严格控制车辆使用。公务用购置及保有量 1 台,国内公务接待的批次7次、人数125人。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

2016年农机局机关运行经费支出35.2万元,比2015年40.8减少5.6 万元,减少15 %,主要原因是严格控制经费支出。

(二)政府采购支出情况

    2016年农机局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元。

(三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,农机局系统共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。

第四部分 名词解释

  

    1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

    5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    9.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    10.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

    12.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

    13.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

    15.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

    16.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

    附件:市农机局2016年决算公开表1-9.xls