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铁岭市农机局2018年市直部门预算和“三公”经费公开

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添加日期 : 2018年02月08日

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铁岭市农机局部门预算

(2018年)

   

第一部分    铁岭市农机局概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分    铁岭市农机局2018年部门预算公开表

1.2018年市农机局收支预算总表

2.2018年市农机局收入预算总表

3.2018年市农机局支出预算总表

4.2018年市农机局财政拨款收支预算总表

  5. 2018年市农机局一般公共预算支出表

  6. 2018年市农机局一般公共预算基本支出表

  7. 2018年市农机局省提前告知专项支出表

8. 2018年市农机局政府性基金预算支出表

 9. 2018年市农机局项目支出明细表

10. 2018年市农机局债务支出预算情况表

11.2018年市农机局一般公共预算“三公”经费支出情况表

  12. 2018年市农机局政府采购支出预算表

13. 2018年市农机局财政资金安排的政府购买服务项目支出表

第三部分    铁岭市农机局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 铁岭市农机局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关农机方面的方针政策和法律法规;拟定全市农机行业管理办法,并组织实施。

    (二)拟定全市农机行业发展规划及重大技术措施建议,并组织实施。

    (三)引导农机、牧机及植保机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平。

    (四)贯彻落实农机作业规范和技术标准。

    (五)组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验和认证管理。、

    (六)负责组织农机修造、供油和维修网络建设;负责农机行业统计、发布农机行业有关信息。

    (七)负责组织新机具的引进、研制和新技术的普及推广工作;指导行业对外技术交流和经济合作。

    (八)承办市政府办交的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年铁岭市农机局部门预算包括市农机局机关本级和局属3个单位预算,预算单位详细情况如下:

1. 铁岭市农机局机关

2. 铁岭市农机监理所

3. 铁岭市农业机械化技术推广中心

4. 铁岭市农机产品质量监督管理站

第二部分 铁岭市农机局部门预算表(见附件2)

附表1.2018年市农机局收支预算总表      单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

支出预算

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

项目支出

合计

600.47

600.47

569.24

31.23

600.47

505.81

46.45

43.21

5.00

农机局

600.47

600.47

569.24

31.23

600.47

505.81

46.45

43.21

5.00

  农机局机关

197.66

197.66

197.66

197.66

141.99

22.63

33.04

  农机推广中心

177.96

177.96

177.96

177.96

163.90

6.53

7.53

  农机监理所

131.23

131.23

100.00

31.23

131.23

110.36

13.67

2.20

5.00

  市农机产品质量监督管理站

93.62

93.62

93.62

93.62

89.56

3.62

0.44

附表2.2018年市农机局收入预算总表      单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

600.47

600.47

569.24

31.23

农林水支出

600.47

600.47

569.24

31.23

  农业

600.47

600.47

569.24

31.23

    行政运行(农业)

323.89

323.89

297.66

26.23

    一般行政管理事务(农业)

5.00

5.00

5.00

    事业运行(农业)

271.58

271.58

271.58

附表3.2018年市农机局支出预算总表    单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

600.47

595.47

505.81

46.45

43.21

5.00

农林水支出

600.47

595.47

505.81

46.45

43.21

5.00

  农业

600.47

595.47

505.81

46.45

43.21

5.00

    行政运行(农业)

323.89

323.89

252.35

36.30

35.24

    一般行政管理事务(农业)

5.00

5.00

    事业运行(农业)

271.58

271.58

253.46

10.15

7.97

附表4.2018年市农机局财政拨款收支预算总表  单位:万元

           

                 

                   

2018年预算数

   目(按支出功能科目分类)

2018年预算数

一、一般公共预算拨款收入

600.47

    一、一般公共服务

1、财政拨款(补助)收入

569.24

    二、外交

2、纳入预算管理的行政事业性收费收入

31.23

    三、国防

3、专项收入

    四、公共安全

4、其他收入

    五、教育

5、提前告知专项

    六、科学技术支出

二、政府性基金预算拨款收入

    七、文化体育与传媒

    八、社会保障和就业

    九、社会保险基金支出

    十、医疗卫生

    十一、节能环保

    十二、城乡社区事务

    十三、农林水事务

600.47

    十四、交通运输

    十五、资源勘探电力信息等事务

    十六、商业服务业等事务

    十七、金融监管等事务支出

    十八、援助其他地区支出

    十九、国土资源气象等事务

    二十、住房保障支出

    二十一、粮油物资储备事务

    二十二、国有资本经营预算支出

    二十二、预备费

    二十四、其他支出

    二十五、转移性支出

    二十七、债务还本支出

    二十八、债务付息支出

    二十九、债务发行费用支出

         

600.47

         

600.47

  上年结转收入

  结转下年支出

      其中:一般公共预算拨款收入结转

                 

600.47

支   出   总   计

600.47

附表5.2018年市农机局一般公共预算支出表  单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

600.47

595.47

505.81

46.45

43.21

5.00

农林水支出

600.47

595.47

505.81

46.45

43.21

5.00

  农业

600.47

595.47

505.81

46.45

43.21

5.00

    行政运行(农业)

323.89

323.89

252.35

36.30

35.24

    一般行政管理事务(农业)

5.00

5.00

    事业运行(农业)

271.58

271.58

253.46

10.15

7.97

附表6.2018年市农机局一般公共预算基本支出表 单位:万元

科目名称

2018年基本支出

 

人员经费

公用经费

合计

595.47

549.02

46.45

工资福利支出

505.81

505.81

  基本工资

218.79

218.79

  津贴补贴

125.12

125.12

  奖金

8.50

8.50

  机关事业单位基本养老保险缴费

70.95

70.95

  职业年金缴费

1.24

1.24

  城镇职工基本医疗保险缴费

23.56

23.56

  公务员医疗补助缴费

14.95

14.95

  其它社会保障缴费

2.29

2.29

  住房公积金

40.41

40.41

商品和服务支出

46.45

46.45

  办公费

6.85

6.85

  印刷费

0.87

0.87

  水费

0.15

0.15

  电费

0.90

0.90

  邮电费

2.02

2.02

  差旅费

4.80

4.80

  会议费

0.44

0.44

  培训费

0.73

0.73

  公务接待费

0.29

0.29

  工会经费

1.30

1.30

  公务用车运行维护费

5.46

5.46

  其他交通费用

20.74

20.74

  其他商品和服务支出

1.90

1.90

对个人和家庭的补助

43.21

43.21

  离休费

24.49

24.49

  退休费

8.00

8.00

  抚恤金

1.27

1.27

  生活补助

8.86

8.86

  奖励金

0.11

0.11

  其他对个人和家庭的补助支出

0.48

0.48

附表7.2018年市农机局省提前告知专项支出表        单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

附表8.2018年市农机局政府性基金预算支出表 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

附表9. 2018年市农机局项目支出明细表 单位:万元

部门(单位)名称

科目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收

项目绩效目标

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

5.00

5.00

5.00

农机局

5.00

5.00

5.00

  农机监理所

5.00

5.00

5.00

    农机监理业务工作经费

农林水支出-农业-一般行政管理事务(农业)

5.00

5.00

5.00

保持全市农机安全生产形势良好,无重特大农机事故发生。

附表10.2018年市农机局债务支出预算情况表  单位:万元

科目名称(类/款/项)

项目名称

项目内容

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

附表11.2018年市农机局一般公共预算“三公”经费支出情况表                             单位:万元  

 

       

2017年预算数

2018年预算数

“三公”经费合计

12.42

6.75

        1.因公出国(境)费

        2.公务接待费

0.56

0.29

        3.公务用车购置及运行费

11.86

6.46

        其中: 公务用车购置费

               公务用车运行费

11.86

6.46

附表12.2018年市农机局政府采购支出预算表  单位:万元

单位名称科目名称(类/款/项)

项目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

附表13.2018年市农机局财政资金安排的政府购买服务项目支出表                                        单位:万元

部门名称(含所属单位)

功能科目名称

对应指导目录名称(三级目录代码及名称)

购买方式

总计

财政拨款安排的项目

纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目

专项收入安排的项目

省提前告知专项安排的项目

政府性基金收入安排的项目

纳入专户管理的行政事业性收费安排的项目

                          


第三部分 铁岭市农机局2018年部门预算情况说明

一、关于铁岭市农机局2018年收支预算的总体说明

(一)收入情况。2018年市农机局部门预算收入总计  600.47万元,其中:本年收入600.47万元,上年结转收入0万元,收入同比减少189.54 万元,降幅23%,主要原因是项目安排减少

(二)支出情况。2018年市农机局部门预算支出总计600.47万元,其中:工资福利支出505.81万元,商品和服务支出46.45万元,对个人和家庭的补助支出43.21万元,项目支出5万元。支出同比减少189.54万元,主要原因是项目安排减少

没有发生政府性基金安排的支出。

二、机关运行经费安排和使用情况。2018年我局机关运行经费支出27.51万元,其中:办公费8.85万元、邮电费2.02万元、差旅费6.8万元、会议费0.44万元、培训费0.73万元、接待费0.29万元、印刷费0.87万元、水费0.15万元、电费0.9万元、物业管理费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、办公取暖费0万元、车辆燃油修理费6.06万元、交强险0.4万元;办公设备购置经费0万元,公务用车购置 0万元。

三、政府采购情况。2018年没有政府采购项目

四、关于铁岭市农机局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市农机局财政资金安排的“三公”经费预算数6.75万元,比上年预算减少5.67万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比减少0万元;公务接待费安排0.29万元,同比减少0.27万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排6.46万元,同比减少5.4万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是项目安排减少

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2018年市农机局没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。2018年市农机有政府购买服务支出

3、国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日,市农机局机关及所属单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,  

4、预算绩效情况说明。2018年我局纳入项目绩效目标管理的财政资金5万元,预算执行中我们将严格项目管理,切实提高财政资金使用效益。

5、其他情况说明。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出