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铁岭市农机局2017决算公开细则(嵌入表格)

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添加日期 : 2018年07月19日

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农机局2017年部门决算公开情况细则

目    录

  第一部分  农机局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  农机局2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

  第三部分  农机局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭市农机局部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关农机方面的方针政策和法律法规;拟定全市农机行业管理办法,并组织实施。

(二) 拟定全市农机行业发展规划及重大技术措施建议,并组织实施。

(三) 引导农机、牧机及植保机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平。

(四) 贯彻落实农机作业规范和技术标准。

(五) 组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验和认证管理。、

(六) 负责组织农机修造、供油和维修网络建设;负责农机行业统计、发布农机行业有关信息。

(七) 负责组织新机具的引进、研制和新技术的普及推广工作;指导行业对外技术交流和经济合作。

(八) 承办市政府办交的其他事项。

二、部门决算单位构成

共有4家预算单位,其中行政单位0家,事业单位4家。

纳入农机局部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 铁岭市农机局本级机关

 2. 铁岭市农机监理所

3. 铁岭市农业机械化技术推广中心

4. 铁岭市农机产品质量监督管理站

第二部分 农机局2017部门决算公开表

附件:农机局部门2017年部门决算表(点击超链接)

一、2017年度收入支出决算总表

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

821.86

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

5.47 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

816.39

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

821.86

本年支出合计

51

821.86

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

821.86

总计

58

821.86

二、2017年度收入决算表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

821.86

821.86

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.47

5.47

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5.47

5.47

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

5.47

5.47

 

 

 

 

 

213

农林水支出

816.39

816.39

 

 

 

 

 

21301

农业

814.39

814.39

 

 

 

 

 

2130101

  行政运行

438.84

438.84

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

355.64

355.64

 

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

10.91

10.91

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

2

2

 

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

2

2

 

 

 

 

 

三、2017年度支出决算表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

821.86

799.95

21.91

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.47

5.47

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5.47

5.47

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

5.47

5.47

0.00

 

 

 

213

农林水支出

816.39

794.48

21.91

 

 

 

21301

农业

814.39

794.48

19.91

 

 

 

2130101

  行政运行

438.84

438.84

0.00

 

 

 

2130104

  事业运行

355.64

355.64

0.00

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

6.00

0.00

6.00

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

3.00

0.00

3.00

 

 

 

2130199

  其他农业支出

10.91

0.00

10.91

 

 

 

21399

其他农林水支出

2.00

0.00

2.00

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

2.00

0.00

2.00

 

 

 

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

821.86

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

5.47

5.47

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

816.39

816.39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

821.86

本年支出合计

49

821.86

821.86

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

821.86

总计

54

821.86

821.86

0.00

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

821.86

799.95

21.91

821.86

799.95

21.91

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

5.47

5.47

0.00

5.47

5.47

0.00

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

 

 

 

5.47

5.47

0.00

5.47

5.47

0.00

 

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 

 

 

5.47

5.47

0.00

5.47

5.47

0.00

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

 

 

 

816.39

794.48

21.91

816.39

794.48

21.91

 

 

 

 

213

01

 

农业

 

 

 

814.39

794.48

19.91

814.39

794.48

19.91

 

 

 

 

213

01

01

  行政运行

 

 

 

438.84

438.84

0.00

438.84

438.84

0.00

 

 

 

 

213

01

04

  事业运行

 

 

 

355.64

355.64

0.00

355.64

355.64

0.00

 

 

 

 

213

01

06

  科技转化与推广服务

 

 

 

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

 

 

 

 

213

01

22

  农业生产支持补贴

 

 

 

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

 

 

 

 

213

01

99

  其他农业支出

 

 

 

10.91

0.00

10.91

10.91

0.00

10.91

 

 

 

 

213

99

 

其他农林水支出

 

 

 

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

 

 

 

 

213

99

99

  其他农林水支出

 

 

 

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

 

 

 

 

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

401.16

302

商品和服务支出

46.15

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

186.09

30201

  办公费

7.83

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

121.70

30202

  印刷费

0.89

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

44.47

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

43.42

30204

  手续费

0.04

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.17

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1.32

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.47

30207

  邮电费

0.58

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

352.64

30211

  差旅费

3.60

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

24.49

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

253.37

30213

  维修(护)费

0.19

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

12.57

30215

  会议费

0.29

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

10.96

30216

  培训费

0.39

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.48

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

1.26

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.60

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

41.33

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

1.23

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.23

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

7.64

30231

  公务用车运行维护费

5.05

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

22.25

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.04

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

753.80

公用经费合计

46.15

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、2017年度“三公”经费支出情况表

项  目

2016年决算数

2017年决算数

合  计

20.33

11.51

  1.因公出国(境)费

 

 

  2.公务接待费

0.86

0.48

  3.公务用车购置及运行维护费

19.47

11.03

       公务用车购置费

 

 

       公务用车运行维护费

19.47

11.03

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)2017年收入总计 821.86万元。包括:

1.财政拨款收入 821.86万元,其中:公共预算财政拨款收入       821.86万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入 0万元。

3.事业收入0 万元。

4.经营收入 0万元。

5.附属单位上缴收入0 万元。

6.其他收入 0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计821.86万元,包括:

1.基本支出799.95万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出401.16万元,对个人和家庭的补助支出352.64万元,商品和服务支出46.15 万元。

2.项目支出21.91 万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费等业务支出。

3.上缴上级支出0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

(三)年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

(四)收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2017年,农机局部门部门决算收入821.86 万元,比上年减少0.2万元,增幅 0%,其中:财政拨款收入 821.86   万元,同比减少0.2 万元,增幅 0 %;其他收入 0 万元,同比增减 0万元,增幅0 %。

2.支出增减情况。2017年,农机局部门决算总支出821.86 万元,同比减少支出0.2万元,增幅 0 %,其中:基本支出增加30.08 万元,增幅3.9%;项目支出减少30.28万元,减幅58 %。增减支出的主要原因:基本支出中基本工资及缴纳养老保险增加,部分项目在2016年结束导致2017年项目支出减少。

二、2017年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况

财政拨款支出决算反映农机局部门2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出 821.86万元,其中:基本支出799.95万元,项目支出21.91万元。

(二)具体情况

按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出 0 万元,国防支出0万元,公共安全支出 0 万元,教育支出0万元,科学技术支出 0 万元,文化体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 5.47万元,医疗卫生支出 0万元,节能环保支出 0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出 816.39万元,交通运输支出 0万元,资源勘探信息等支出0 万元,商业服务业等支出0万元,国土资源气象等支出 0万元,住房保障支出0 万元,粮油物资储备支出其他支出0 万元,其他支出0 万元。

三、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费决算数11.51万元,其中:因公出国(境)0万元,公务待费0.48 万元,公务用车运行费 11.03万元,公务用车购置 0万元。2017年决算数比(上年)决算数减少8.82万元,其中:公务用车运行费比(上年)减少 8.44万元,主要是控制公务用车使用。公务用购置及保有量4 台,国内公务接待的批次7次、人数35人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年农机局机关运行经费支出33.5万元,比2016年减少      1.7万元,减幅 5%,主要原因是节俭办公,控制经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年农机局部门政府采购支出总额1.2 万元,其中:政府采购货物支出1.2万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,农机局部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车    0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0 台。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

6.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

8.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出

9.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

10.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

11.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。